Disputa real vs excusa

Disputa real (~30%):

✓ Aparece TRAS la entrega, no después del recordatorio
✓ Identifica punto concreto del trabajo
✓ Aporta razones técnicas
✓ Propone solución

Excusa (~70%):

❌ Aparece después de tu recordatorio de pago
❌ Vago ("no me convence")
❌ No identifica nada concreto
❌ No propone solución, solo se queja

Cómo responder ante disputa

"Vale, dime exactamente qué punto no cumple. Te concedo 7 días para detallarlo por escrito. Pasado este plazo, sin alegación concreta, mantengo la factura."

Esa frase fuerza al cliente a concretar. Si era excusa, no podrá concretar y la disputa se desinfla. Si es real, te lo dirá y podrás resolver.

Si tiene razón parcialmente

✓ Reconoce el error sin disculparse en exceso
✓ Ofrece corrección rápida (no nuevo presupuesto)
✓ O descuento parcial: "Te aplico 10% de descuento para zanjarlo"
✓ Documenta el acuerdo por email

Si NO tiene razón

Mantén la factura. Defensa:

✓ Presenta presupuesto/contrato firmado donde se acordó lo entregado
✓ Emails donde el cliente confirma encargo y aceptación
✓ Si pasaron 7-15 días sin rechazar = aceptación tácita
✓ Documenta toda la negociación por escrito
✓ Sigue con el plan de cobro: recordatorios, burofax, monitorio

Cuándo aceptar descuento

Acepta descuento si:

✓ Recuperas el cobro inmediato (en 7 días)
✓ Mantienes el cliente para futuras facturas
✓ El descuento es < coste de monitorio

No aceptes si es cliente puntual que no volverás a ver. Mantén factura íntegra.